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贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度部门决算公开说明

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省亚博体育app下载安卓公路处概况

(一)主要职能

依法做好农村公路的管理、养护、监督检查工作;负责公路保护监督管理工作,保障公路的安全、完好和畅通,为农村公路畅通提供养护与管理保障;审批县级交通主管部门规划的县道,维护公路建设秩序,加强公路建设的监督管理;编制农村公路建设规划;养护工程计划;监督、检查、指导农村公路工程计划执行情况及养护质量;组织培训;新技术引进与推广应用;公路行业信息管理;承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设5个科室,分别是:综合科、养护管理科、建设管理科、工程技术科、计划统计科;我单位无下属单位。单位从预算单位构成看,贵州省亚博体育app下载安卓公路处部门决算包括:本级决算。

二、贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度收支决算总计11,703.57万元,与2017年相比,减少2,126.7万元,降低15.38%。主要原因是:部分农村公路养护工程中央车购税资金拨付渠道为各级财政,未通过行业主管部门拨付。

(二)贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,689.27万元,其中:财政拨款收入1,267.37万元,占22.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4,421.91万元,占77.72%。

(三)贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,681.55万元,其中:基本支出333.02万元,占5.86%;项目支出5,348.53万元,占94.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度财政拨款收支决算总计1,937.37万元。与2017年相比,增加26.72万元,增长1.4%。主要原因是:2018年我单位通过公开招考新录用人员一名,故人员经费增加 。

(五)贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,933.02万元,占本年支出合计的34.02%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加692.77万元,增长55.86%。主要原因是:2017年度农村公路养护以奖代补资金于2018年初拨付各县(市、区、特区)公路管理所。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出25.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31 %;城乡社区支出(类)支出1600万元,占82.78%;交通运输支出(类)支出289.36万元,占14.97%;住房保障支出(类)支出18.45万元,占0.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为282.60万元,支出决算为1933.02万元,完成当年预算的684.02%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年度,市级财政根据市人民政府办公室2016年印发的《亚博体育app下载安卓农村公路建设养护管理办法》(六盘水府办发〔2016〕16号),补助农村公路养护资金1600万元,2018年度,拨付各县(市、区、特区)1600万元。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为24.32万元,支出决算为25.21万元,完成当年预算的103.66 %。决算数大于预算数的主要原因是:2018年我单位新进人员一名,故人员经费增加。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1600万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项主要核算农村公路养护资金,该项目资金未在年初预算下达计划中列示,2018年度,市级财政根据市人民政府办公室2016年印发的《亚博体育app下载安卓农村公路建设养护管理办法》(六盘水府办发〔2016〕16号),补助农村公路养护资金1600万元,2018年度,拨付各县区农村公路养护补助资金1600万元。

(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。当年预算为240.51万元,支出决算为289.36万元,完成当年预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年我单位新进人员一名,故人员经费增加。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为17.76万元,支出决算为18.45万元,完成当年预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年我单位新进人员一名,故人员经费增加。

(六)贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出333.02万元,其中:人员经费320.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费12.68万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

亚博app客户端提款速度快2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.22万元,比上年减少0.45万元,降低16.68%,减少原因是厉行节约,节省开支,严格控制三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.08万元,占93.36%,比上年减少0.47万元,降低18.55%,减少原因是厉行节约,节省开支,合理开支公务用车运行费;公务接待费支出0.15万元,占6.64%,比上年增加0.03万元,增长23.08%,增加原因是接待其他地州市到我市参观学习“四好农村路”示范县创建。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省亚博体育app下载安卓公路处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.08万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.08万元。主要用于购买车辆保险、车辆维修等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.15万元。具体是:

国内公务接待支出0.15万元,主要是接待其他地州市到我市参观学习“四好农村路”示范县创建等。贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年国内公务接待3批次,24人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省亚博体育app下载安卓公路处2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省亚博体育app下载安卓公路处机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省亚博体育app下载安卓公路处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省亚博体育app下载安卓公路处共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车3辆(已拨付各县区,产权未转移)、离退休干部用车0辆、其他用车8辆(其他用车主要用途是:公务用车,报废7辆,因未从资产管理系统中做报废处置,故还在资产报表中体现);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金1600万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:油路小修项目

本项目已完成全部目标任务,即农村公路优良中等路率达65%,自评得分96分。发现的主要问题及原因:经费不足。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

油路小修

??主管部门

 亚博体育app下载安卓公路处

实施单位

 各县区公路管理所

资金来源

资金总额(万元)

1600万元


财政资金

1600万元


其中:本级安排

1600万元


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

优良中等路率达65%以上

优良中等路率达65%以上

完成全部目标任务

自评价分数

96分 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映职工基本养老保险单位缴纳部分的开支。

(十八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映市级财政补助的农村公路养护资金。

(十九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映人员经费及公用经费支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。市公路处为全额拨款的事业单位,缴存基数为国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。


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